| 【事業計画】・【収支予算】 |
平成１７年度
財団法人松月流 収支予算書
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平成１７年４月 １日
平成１８年３月３１日 |
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平成17年度収入の部
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収入の部 |
収入の部 |
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| 科 目 |
１７年度予算額 |
16年度予算額 |
増 減 |
| １・基本財産運用収入 |
5,000 |
5,000 |
0 |
| 基本財産預金収入 |
5,000 |
5,000 |
0 |
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| ２・法人維持会員収入 |
9,270,000 |
11,020,000 |
-1,750,000 |
| 正会員収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
| 維持会員収入 |
9,250,000 |
11,000,000 |
-1,750,000 |
| 賛助会員収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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| ３・事業収入 |
14,450,000 |
13,250,000 |
1,200,000 |
| 研究会費収入 |
1,800,000 |
500,000 |
1,300,000 |
| 講演会費収入 |
150,000 |
150,000 |
0 |
| 講師派遣料収入 |
300,000 |
300,000 |
0 |
| 各種行事派遣収入 |
300,000 |
300,000 |
0 |
| 契約講師料 |
3,800,000 |
3,500,000 |
300,000 |
| 教本及教材収入 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 印刷資材貸収入 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 研修受講料 |
6,500,000 |
7,000,000 |
-500,000 |
| 免許認可料 |
1,300,000 |
1,200,000 |
100,000 |
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| ４・寄付金品収入 |
5,250,000 |
4,850,000 |
400,000 |
| 指定寄付収入 |
250,000 |
350,000 |
-100,000 |
| 一般寄付収入 |
5,000,000 |
4,500,000 |
500,000 |
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0 |
| ５・雑収入 |
606,000 |
505,000 |
101,000 |
| 雑収入 |
600,000 |
500,000 |
100,000 |
| 運用財産収入 |
6,000 |
5,000 |
1,000 |
| 未収入金収入 |
0 |
0 |
0 |
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| ６・その他の収入 |
0 |
0 |
0 |
| 預り金収入 |
0 |
0 |
0 |
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| ７・長・短期借入収入 |
0 |
0 |
0 |
| 短期借入金収入 |
0 |
0 |
0 |
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| 当期収入合計（Ａ） |
29,581,000 |
29,630,000 |
-49,000 |
| 前期繰越収支差額 |
2,356,842 |
726,234 |
1,630,608 |
| 収入合計（Ｂ） |
31,937,842 |
30,356,234 |
1,581,608 |
平成16年度支出の部
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支出の部 |
支出の部 |
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| 科 目 |
１７年度予算額 |
16年度予算額 |
差 額 |
| １・事業費 |
22,251,000 |
22,150,000 |
101,000 |
| 調査研究費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 資料収集費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 研究開発費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 道場開設費 |
6,000,000 |
6,500,000 |
-500,000 |
| 研究会開催費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 講演会開催費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 講習会開催費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 各種行事奨励費 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
| 芸術祭実行運営費 |
8,500,000 |
8,000,000 |
500,000 |
| 教室開設費 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
| 教本印刷発行費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 機関紙発行費 |
240,000 |
240,000 |
0 |
| 普及宣伝印刷費 |
250,000 |
150,000 |
100,000 |
| 視聴覚教材費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
| 会館調査研究費 |
11,000 |
10,000 |
1,000 |
| 予備費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
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| ２・管理費 |
7,330,000 |
7,480,000 |
-150,000 |
| 給料手当 |
2,400,000 |
2,400,000 |
0 |
| 臨時賃金 |
180,000 |
150,000 |
30,000 |
| 福利厚生費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
| 旅費交通費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
| 会議費 |
50,000 |
60,000 |
-10,000 |
| 通信費 |
800,000 |
800,000 |
0 |
| 消耗品費 |
150,000 |
200,000 |
-50,000 |
| 印刷製本費 |
100,000 |
150,000 |
-50,000 |
| 水道光熱費 |
250,000 |
250,000 |
0 |
| 事務所借用費 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
| 什器備品費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 記帳謝金 |
50,000 |
50,000 |
0 |
| 接待交際費 |
150,000 |
120,000 |
30,000 |
| 広告宣伝費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
| 公租公課 |
250,000 |
250,000 |
0 |
| 雑費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
| 予備費 |
400,000 |
500,000 |
-100,000 |
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| ３．短期長期借入金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 短期借入金返済 |
0 |
0 |
0 |
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| 支 出 合 計（Ｃ） |
29,581,000 |
29,630,000 |
-49,000 |
| 当期収支差額（Ａ－Ｃ） |
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| 次期繰越収支差額（Ｂ－Ｃ） |
2,356,842 |
726,234 |
1,630,608 |
| 総支出額 |
31,937,842 |
30,356,234 |
1,581,608 |
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| （備考） |
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１・借入金限度額 |
\15,000,000 |
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２・債務負担額 |
無し |
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３・総 括 |
維持会員活動の活発化 |
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平成１７年度