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収入の部 |
収入の部 |
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| 科 目 |
18年度予算額 |
１７年度予算額 |
増 減 |
備 考 |
| １・基本財産運用収入 |
5,000 |
5,000 |
0 |
単位＝円 |
| 基本財産預金収入 |
5,000 |
5,000 |
0 |
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0 |
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| ２・法人維持会員収入 |
10,020,000 |
9,270,000 |
750,000 |
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| 正会員収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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| 維持会員収入 |
10,000,000 |
9,250,000 |
750,000 |
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| 賛助会員収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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0 |
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| ３・事業収入 |
13,650,000 |
14,450,000 |
-800,000 |
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| 研究会費収入 |
1,700,000 |
1,800,000 |
-100,000 |
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| 講演会費収入 |
150,000 |
150,000 |
0 |
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| 講師派遣料収入 |
300,000 |
300,000 |
0 |
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| 各種行事派遣収入 |
300,000 |
300,000 |
0 |
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| 契約講師料 |
3,600,000 |
3,800,000 |
-200,000 |
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| 教本及教材収入 |
200,000 |
200,000 |
0 |
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| 印刷資材貸収入 |
100,000 |
100,000 |
0 |
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| 研修受講料 |
6,000,000 |
6,500,000 |
-500,000 |
|
| 免許認可料 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0 |
|
|
|
|
0 |
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| ４・寄付金品収入 |
6,750,000 |
5,250,000 |
1,500,000 |
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| 指定寄付収入 |
250,000 |
250,000 |
0 |
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| 一般寄付収入 |
4,500,000 |
5,000,000 |
-500,000 |
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| 特別寄付収入 |
2,000,000 |
|
2,000,000 |
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| ５・雑収入 |
475,000 |
606,000 |
-131,000 |
|
| 雑収入 |
470,000 |
600,000 |
-130,000 |
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| 運用財産収入 |
5,000 |
6,000 |
-1,000 |
|
| 未収入金収入 |
0 |
0 |
0 |
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|
|
0 |
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| ６・その他の収入 |
0 |
0 |
0 |
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| 預り金収入 |
0 |
0 |
0 |
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|
|
0 |
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| ７・長・短期借入収入 |
0 |
0 |
0 |
|
| 短期借入金収入 |
0 |
0 |
0 |
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|
0 |
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| 当期収入合計（Ａ） |
30,900,000 |
29,581,000 |
1,319,000 |
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| 前期繰越収支差額 |
2,356,842 |
2,356,842 |
0 |
|
| 収入合計（Ｂ） |
33,256,842 |
31,937,842 |
1,319,000 |
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支出の部 |
支出の部 |
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| 科 目 |
18年度予算額 |
１７年度予算額 |
差 額 |
備 考 |
| １・事業費 |
23,550,000 |
22,251,000 |
1,299,000 |
単位＝円 |
| 調査研究費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 資料収集費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 研究開発費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 道場開設費 |
6,500,000 |
6,000,000 |
500,000 |
|
| 研究会開催費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 講演会開催費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 講習会開催費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 各種行事奨励費 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
|
| 全国煎茶道大会実行運営費 |
300,000 |
0 |
300,000 |
|
| 芸術祭実行運営費 |
9,000,000 |
8,500,000 |
500,000 |
|
| 教室開設費 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
|
| 教本印刷発行費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 機関紙発行費 |
240,000 |
240,000 |
0 |
|
| 普及宣伝印刷費 |
250,000 |
250,000 |
0 |
|
| 視聴覚教材費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 会館調査研究費 |
10,000 |
11,000 |
-1,000 |
|
| 予備費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
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| ２・管理費 |
7,350,000 |
7,330,000 |
20,000 |
|
| 給料手当 |
2,400,000 |
2,400,000 |
0 |
|
| 臨時賃金 |
200,000 |
180,000 |
20,000 |
|
| 福利厚生費 |
300,000 |
400,000 |
-100,000 |
|
| 旅費交通費 |
200,000 |
150,000 |
50,000 |
|
| 会議費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 通信費 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|
| 消耗品費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
| 印刷製本費 |
150,000 |
100,000 |
50,000 |
|
| 水道光熱費 |
250,000 |
250,000 |
0 |
|
| 事務所借用費 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
| 什器備品費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 記帳謝金 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 接待交際費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
| 広告宣伝費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 公租公課 |
250,000 |
250,000 |
0 |
|
| 雑費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
| 予備費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
|
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|
| ３．短期長期借入金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
| 短期借入金返済 |
0 |
0 |
0 |
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| 支 出 合 計（Ｃ） |
30,900,000 |
29,581,000 |
1,319,000 |
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| 当期収支差額（Ａ－Ｃ） |
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| 次期繰越収支差額（Ｂ－Ｃ） |
2,356,842 |
2,356,842 |
0 |
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| 総支出額 |
33,256,842 |
31,937,842 |
1,319,000 |
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| （備考） |
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1.借入金限度額 |
\15,000,000 |
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2.債務負担額 |
無し |
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3.総括 |
維持会員活動の活発化 |
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平成１８年度