| 【事業計画】・【収支予算】 |
平成１５年度
財団法人松月流 収支予算書
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平成１６年４月 １日
平成１７年３月３１日 |
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| 収入の部 |
| 科 目 |
16年度予算額 |
１5年度予算額 |
増 減 |
備 考 |
| １・基本財産運用収入 |
5,000 |
10,000 |
△ 5,000 |
単位＝円 |
| 基本財産預金収入 |
5,000 |
10,000 |
△ 5,000 |
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| ２・法人維持会員収入 |
11,020,000 |
11,270,000 |
△ 250,000 |
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| 正会員収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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| 維持会員収入 |
11,000,000 |
11,250,000 |
△ 250,000 |
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| 賛助会員収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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| ３・事業収入 |
13,250,000 |
12,150,000 |
1,100,000 |
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| 研究会費収入 |
500,000 |
300,000 |
200,000 |
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| 講演会費収入 |
150,000 |
150,000 |
0 |
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| 講師派遣料収入 |
300,000 |
300,000 |
0 |
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| 各種行事派遣収入 |
300,000 |
300,000 |
0 |
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| 契約講師料 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0 |
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| 教本及教材収入 |
200,000 |
200,000 |
0 |
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| 印刷資材貸収入 |
100,000 |
100,000 |
0 |
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| 研修受講料 |
7,000,000 |
6,000,000 |
1,000,000 |
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| 免許認可料 |
1,200,000 |
1,300,000 |
△ 100,000 |
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| ４・寄付金品収入 |
4,850,000 |
4,850,000 |
0 |
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| 指定寄付収入 |
350,000 |
350,000 |
0 |
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| 一般寄付収入 |
4,500,000 |
4,500,000 |
0 |
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| ５・雑収入 |
505,000 |
420,000 |
85,000 |
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| 雑収入 |
500,000 |
400,000 |
100,000 |
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| 運用財産収入 |
5,000 |
20,000 |
△ 15,000 |
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| 未収入金収入 |
0 |
0 |
0 |
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| ６・その他の収入 |
0 |
0 |
0 |
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| 預り金収入 |
0 |
0 |
0 |
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| ７・長・短期借カ入収入 |
0 |
0 |
0 |
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| 短期借入金収入 |
0 |
0 |
0 |
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| 当期収入合計（Ａ） |
29,630,000 |
28,700,000 |
930,000 |
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| 前期繰越収支差額 |
726,234 |
895,018 |
△ 168,784 |
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| 収入合計（Ｂ） |
30,356,234 |
29,595,018 |
761,216 |
| 支出の部 |
| 科 目 |
16年度予算額 |
１5年度予算額 |
差額 |
備 考 |
| １・事業費 |
22,150,000 |
21,450,000 |
700,000 |
単位＝円 |
| 調査研究費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
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| 資料収集費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 研究開発費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 道場開設費 |
6,500,000 |
6,000,000 |
500,000 |
|
| 研究会開催費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
| 講演会開催費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 講習会開催費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 各種行事奨励費 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
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| 芸術祭実行運営費 |
8,000,000 |
7,800,000 |
200,000 |
|
| 教室開設費 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
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| 教本印刷発行費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
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| 機関紙発行費 |
240,000 |
240,000 |
0 |
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| 普及宣伝印刷費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
| 視聴覚教材費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
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| 会館調査研究費 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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| 予備費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
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| ２・管理費 |
7,480,000 |
7,250,000 |
230,000 |
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| 給料手当 |
2,400,000 |
2,400,000 |
0 |
|
| 臨時賃金 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
| 福利厚生費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
|
| 旅費交通費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
| 会議費 |
60,000 |
50,000 |
10,000 |
|
| 通信費 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|
| 消耗品費 |
200,000 |
150,000 |
50,000 |
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| 印刷製本費 |
150,000 |
100,000 |
50,000 |
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| 水道光熱費 |
250,000 |
250,000 |
0 |
|
| 事務所借用費 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
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| 什器備品費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
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| 記帳謝金 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 接待交際費 |
120,000 |
100,000 |
20,000 |
|
| 広告宣伝費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 公租公課 |
250,000 |
250,000 |
0 |
|
| 雑費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
| 予備費 |
500,000 |
400,000 |
100,000 |
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| ３．短期長期借入金支出 |
0 |
0 |
0 |
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| 短期借入金返済 |
0 |
0 |
0 |
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| 支出 合 計（Ｃ） |
29,630,000 |
28,700,000 |
930,000 |
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| 当期収支差額（Ａ－Ｃ） |
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| 次期繰越収支差額（Ｂ－C） |
726,234 |
895,018 |
△ 168,784 |
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| 総支出合計 |
30,356,234 |
29,595,018 |
761,216 |
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平成１６年度